（一）主要目標

　　1.總體目標。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，牢牢把握“雙區(qū)”驅動、“雙區(qū)”疊加、“雙區(qū)”示范重大歷史機遇，樹立“經(jīng)營城市”改革理念，拓寬財政資金保障渠道，強化對城區(qū)資源要素的統(tǒng)籌配置，圍繞“產(chǎn)業(yè)激發(fā)新動能，服務提升新活力”，以財政資金風險防范底線，以財政財務大數(shù)據(jù)共享為抓手，堅持“數(shù)字+科技”賦能高質量發(fā)展，全面推進“數(shù)字政府、智慧財政”建設，實現(xiàn)財政可持續(xù)發(fā)展，為打造社會主義現(xiàn)代化可持續(xù)發(fā)展先鋒城區(qū)提供堅強的財政保障。

　　2.年度目標。圍繞區(qū)人大審議通過的預算目標，統(tǒng)籌做好財政收支管理和預算管理工作。依法做好收入組織，樹立“城區(qū)經(jīng)營”理念，多渠道謀劃資金來源，積極向市財政爭取專項債新增限額，增加區(qū)級可用財力；優(yōu)化財力資源配置，有保有壓，壓減一般性支出和非剛性支出，統(tǒng)籌財力兜牢三保底線，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，保障區(qū)委、區(qū)政府重點任務；抓好區(qū)級預算執(zhí)行，綜合運用預算管理、預算績效和財政監(jiān)督等手段，牽頭抓好“財政預算管理和支出進度”市考區(qū)任務；持續(xù)深化財政改革，推進預算管理一體化、合同履約監(jiān)管、預算支出標準化及預算績效管理四項改革，不斷提高預算管理水平和資金使用效能。

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　　1.堅持黨建引領，加強干部隊伍建設。始終堅持“黨建是核心、隊伍是根本”，不斷深化“以黨建帶隊建、以隊建促工作”的思路，把加強黨建工作作為重點，以提升基層黨支部的政治功能和組織力為著力點，充分發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，積極構建黨建工作與隊伍建設工作同向發(fā)力、同頻共振、良性互動的新格局。把理想信念教育作為首要任務，把知識結構改善、能力素質提升貫穿于干部成長全過程，全面提升財政干部的政治素養(yǎng)、業(yè)務能力和廉政意識，著力打造一支適應新時代新要求、忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|財政干部隊伍。

　　2.強化收入聯(lián)動機制，努力完成全年收入任務。千方百計抓好收入組織工作，強化多部門、上下級聯(lián)動的財政收入統(tǒng)籌管理機制，最大限度拓寬區(qū)級財力來源，提高財政資源配置效益。一是強化財政與稅務、產(chǎn)業(yè)、非稅等部門的協(xié)同聯(lián)動。強化對重點稅源、納稅大戶的動態(tài)監(jiān)測和分析，提升收入組織預判能力，動態(tài)調(diào)整收入組織策略。與各產(chǎn)業(yè)部門協(xié)同做好穩(wěn)商穩(wěn)企工作，利用好第六輪財政體制改革共享稅分成比例提高的契機，努力培植新稅源。二是強化多部門與上級部門的聯(lián)動。主動加強與上級財政部門的溝通協(xié)調(diào)工作，聯(lián)動各部門加強與上級主管部門的溝通協(xié)調(diào)工作，積極向市財政爭取教育學位獎勵補貼、醫(yī)院床位建設補貼、納稅大戶遷移補助等上級補助收入。三是強化與區(qū)發(fā)改等部門的聯(lián)動。積極謀劃和推動深港口岸經(jīng)濟帶、清水河兩個重點片區(qū)項目建設，努力爭取市財政、市發(fā)改對羅湖政府投資項目的財力支持。四是加大對資金資產(chǎn)的統(tǒng)籌盤活使用力度。統(tǒng)籌用好政府各種資源和財力，通盤考慮公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算可統(tǒng)籌財力，加大政府性基金、國資預算調(diào)入一般公共預算的力度。盤活財政存量資金和資產(chǎn)，促進長期低效運轉、閑置及臨時配置資產(chǎn)調(diào)劑使用，避免資源閑置浪費。

　　3.兼顧民生和重點領域，優(yōu)化財力配置格局。始終堅持量入為出、勤儉辦事業(yè)，將有限的財力集中配置到保民生、?；?、保發(fā)展領域，提高財力配置效率。一是繼續(xù)嚴格控制和大力壓減一般性支出。堅決落實落細過緊日子要求，艱苦奮斗、勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)。嚴控一般性支出，繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費預算，取消低效無效支出，騰出財力優(yōu)先用于保障民生事業(yè)和經(jīng)濟社會發(fā)展的關鍵領域，把錢花在刀刃上、緊要處。二是增強對全區(qū)重大戰(zhàn)略部署的保障能力。圍繞全區(qū)重大戰(zhàn)略任務，集中財力支持“一主兩區(qū)三帶”發(fā)展平臺，強化“交通、交流、消費”三大樞紐地位，推進湖貝、蔡屋圍兩大統(tǒng)籌片區(qū)建設，重塑空間發(fā)展格局。三是支持構建創(chuàng)新驅動型未來都市產(chǎn)業(yè)體系。充分發(fā)揮財政資金引導作用，大力發(fā)展總部經(jīng)濟，做優(yōu)做強主導產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，提升發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，培育經(jīng)濟增長新動能，夯實經(jīng)濟發(fā)展基礎。四是持續(xù)加大對民生領域的財政投入力度。對標對表“雙區(qū)”建設要求，聚焦“民生七有”目標，集中財力補齊教育醫(yī)療等民生短板，著力構建優(yōu)質均衡的公共服務體系，讓群眾的生活質量、幸福指數(shù)進一步得到提升。

　　4.強化體制機制創(chuàng)新，多渠道謀劃建設資金。以“經(jīng)營城市”理念為指導，按照強統(tǒng)籌、深挖潛、廣渠道的思路，多渠道籌措城區(qū)建設資金，為羅湖高質量、可持續(xù)發(fā)展提供實施路徑。一是統(tǒng)籌謀劃全區(qū)重大項目，多渠道拓寬資金來源。圍繞“一主兩區(qū)三帶”，強化“交通、交流、消費”三大樞紐地位，全區(qū)統(tǒng)籌謀劃一大批重大、重點項目，結合專項債、國開行貸款、PPP等多渠道投資的不同條件，進行項目捆綁，分步實施。二是提升專項債項目的主動謀劃意識和整體謀劃水平。積極爭取專項債額度，切實發(fā)揮專項債在彌補財力不足、補短板、惠民生方面的重要作用。三是強化“城區(qū)經(jīng)營”理念，深入挖潛項目收益。將“城區(qū)經(jīng)營”意識深度融合到項目謀劃、實施、運營的全過程，對城區(qū)整體資源進行統(tǒng)籌規(guī)劃、開發(fā)利用，充分發(fā)揮政府主導力、國企主導力、市場協(xié)同力的聯(lián)動作用，培育經(jīng)營性收入，從“只會花錢”向“也會掙錢”轉變。

　　5.強化改革攻堅，持續(xù)提升財政治理效能。不斷改進和完善財政預算管理各環(huán)節(jié)、各鏈條，以更高的站位和更高的標準為羅湖新發(fā)展提供堅強的財力保障。一是強化預算管理一體化改革。嚴格對照部標改造升級“智慧財政”系統(tǒng)，實現(xiàn)智慧財政與綜合財務管理平臺、公共資源交易平臺等系統(tǒng)對接，打通業(yè)務系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)斷層，實現(xiàn)預算管理一體化，預算編制、執(zhí)行、決算、財務報告等全過程閉環(huán)管理。二是強化合同履約監(jiān)管改革。貫徹成本節(jié)約理念，充分利用大數(shù)據(jù)，對重大項目實行合同全周期跟蹤問效，分析合同履約過程中實際成本支出，為預算安排提供有力支撐。建立項目合同動態(tài)評價和清理退出機制，整合使用方向相同或類似的預算資金。三是強化預算支出標準化改革。完善項目支出標準體系，全面梳理測算各部門共性預算項目，統(tǒng)一項目分類設置及經(jīng)費標準，研究預算編制通用模板，推動實現(xiàn)標準化、智能化審核。四是強化預算績效管理改革。將績效管理深度融入預算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程。完善績效導向的預算分配機制，大力削減低效無效支出，加強績效考核問責，探索建立獎優(yōu)罰劣的激勵約束機制。

　　（三）主要舉措

　　 1.以“經(jīng)營城市”理念為指導，多措并舉抓好收入組織工作。聯(lián)動稅務、城更局、各非稅征管部門等收入組織部門強化收入分析研判，深挖內(nèi)潛，涵養(yǎng)稅源，確保全年收入應收盡收；統(tǒng)籌謀劃全區(qū)重點項目，深入挖潛項目收益，通過PPP、專項債、社會融資等多種渠道籌措建設資金，彌補區(qū)級財力不足。

　　2.以“智慧財政”升級為契機，推進“預算管理一體化”建設。深化預算管理一體化改革，對照部標改造升級“智慧財政”系統(tǒng)，通過下放管理權限、優(yōu)化業(yè)務流程，提升預算管理智能化、數(shù)字化、信息化水平，實現(xiàn)預算編制、執(zhí)行、決算、財務報告等全過程閉環(huán)管理，進一步提高資金支付效率和使用效益。

　　3.以合同履約檢查作為突破，狠抓項目成本控制。貫徹成本節(jié)約理念，充分利用大數(shù)據(jù)，對重大項目實行合同全周期跟蹤問效，分析合同履約過程中實際成本支出，為預算安排提供有力支撐。建立項目合同動態(tài)評價和清理退出機制，整合使用方向相同或類似的預算資金，及時調(diào)整完善長期結余較多、使用效益低下、政策效果不明顯的項目，從源頭上解決“辦事”和“花錢”兩張皮的問題。

　　4.以街道項目支出為試點，推進預算支出標準化改革。針對街道項目設置散亂、標準不一等問題，全面梳理各街道通用的公共服務項目，統(tǒng)一項目設置及經(jīng)費標準，研究預算編制通用模板，推動實現(xiàn)標準化、智能化審核，將支出標準化貫穿整個預算編制、執(zhí)行的全過程。

　　5.以全過程績效結果為導向，深化預算績效管理改革。對重大政策和項目進行事前評估、運行監(jiān)控、跟蹤問效，將績效管理貫穿政策項目全周期。強化各環(huán)節(jié)績效結果應用，完善績效導向的預算分配機制，大力削減低效無效支出。加強績效考核問責，探索建立獎優(yōu)罰劣的激勵約束機制。