一、區(qū)信息中心概況

　?。ㄒ唬┎块T(mén)職責(zé)

　　負(fù)責(zé)根據(jù)區(qū)、各部門(mén)提出的信息化項(xiàng)目建設(shè)需求方案，進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施和運(yùn)維管理以及技術(shù)支撐和基礎(chǔ)設(shè)施保障工作；負(fù)責(zé)區(qū)電子政務(wù)網(wǎng)站的運(yùn)維管理、黨政機(jī)關(guān)內(nèi)網(wǎng)、電子政務(wù)外網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)出口、云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施、教育網(wǎng)絡(luò)資源、區(qū)電子政務(wù)機(jī)房和災(zāi)備中心等全區(qū)信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)維管理；負(fù)責(zé)全區(qū)信息網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)工作，制定信息網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、等級(jí)保護(hù)、信息安全測(cè)評(píng)和信息安全培訓(xùn)工作；制定全區(qū)年度信息安全績(jī)效考核指標(biāo)及聯(lián)合檢查方案，組織全區(qū)性的信息安全檢查；負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)軟件正版化、電子政務(wù)項(xiàng)目的技術(shù)資料歸檔工作；負(fù)責(zé)整合全區(qū)各部門(mén)電子政務(wù)信息資源，推動(dòng)信息資源開(kāi)放共享，承擔(dān)市、區(qū)政務(wù)信息資源共享平臺(tái)的管理和運(yùn)維工作；負(fù)責(zé)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)”（網(wǎng)上辦事大廳、行政審批及受理平臺(tái)、電子證照庫(kù)、行政權(quán)責(zé)清單等）方面的技術(shù)支撐工作；負(fù)責(zé)區(qū)檔案大廈、博隆大廈等智能化建設(shè)以及區(qū)的應(yīng)急、三防、政務(wù)等視頻會(huì)議系統(tǒng)的聯(lián)調(diào)和會(huì)議保障工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)上述主要職責(zé)，我中心內(nèi)設(shè)2個(gè)部：

　　（1）?? 應(yīng)用推廣部：負(fù)責(zé)電子政務(wù)信息化應(yīng)用項(xiàng)目實(shí)施及運(yùn)維管理，包括制定區(qū)電子政務(wù)相關(guān)的各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，推進(jìn)電子政務(wù)項(xiàng)目的技術(shù)資料歸檔工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府投資的全區(qū)性、綜合性及各部委辦局信息化項(xiàng)目實(shí)施、培訓(xùn)應(yīng)用，包括區(qū)協(xié)同辦公平臺(tái)、區(qū)移動(dòng)辦公平臺(tái)、區(qū)電子政府一級(jí)平臺(tái)、區(qū)綜合執(zhí)法平臺(tái)、區(qū)移動(dòng)執(zhí)法平臺(tái)、區(qū)“織網(wǎng)工程”、區(qū)政務(wù)視頻會(huì)議系統(tǒng)等。

　?。?）?? 信息安全部：負(fù)責(zé)全區(qū)信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與管理，負(fù)責(zé)信息安全及會(huì)議保障，包括負(fù)責(zé)區(qū)電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、云計(jì)算基

　　礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用系統(tǒng)支撐平臺(tái)、信息安全支撐平臺(tái)、政務(wù)光纖、互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬等全區(qū)電子政務(wù)軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施和資源的規(guī)劃、建設(shè)、管理和運(yùn)行維護(hù)；負(fù)責(zé)教育網(wǎng)絡(luò)資源的規(guī)劃；負(fù)責(zé)全區(qū)軟件正版化采購(gòu)、應(yīng)用和培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)區(qū)檔案大廈、博隆大廈等智能化改造；負(fù)責(zé)全區(qū)光網(wǎng)城市推進(jìn)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)區(qū)電子政務(wù)機(jī)房、區(qū)教育系統(tǒng)中心機(jī)房和災(zāi)備中心管理；負(fù)責(zé)全區(qū)信息網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)和管理工作，開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、等級(jí)保護(hù)、信息安全測(cè)評(píng)和信息安全培訓(xùn)工作；制定全區(qū)年度信息安全績(jī)效考核指標(biāo)及聯(lián)合檢查方案，組織全區(qū)性的信息安全檢查；負(fù)責(zé)區(qū)的應(yīng)急、三防、政務(wù)等視頻會(huì)議系統(tǒng)的聯(lián)調(diào)、區(qū)大型會(huì)議視頻直播、2樓和5樓會(huì)議室等會(huì)議保障工作。

　　另外，我中心配備事業(yè)編制10名，其中事業(yè)編制年末實(shí)有在崗人員7名、退休人員1名，雇員實(shí)有在崗2人、臨聘人員3名。

　　二、區(qū)信息中心2016年度部門(mén)決算表　　　

　　三、區(qū)信息中心2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬? 收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　我中心2016年總收入3010.28萬(wàn)元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余218.63萬(wàn)元、本年收入2791.65萬(wàn)元；總支出3010.28萬(wàn)元，其中：本年支出2832.98萬(wàn)元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余176.68萬(wàn)元、結(jié)余分配0.62萬(wàn)元；與上年相比收、支總計(jì)各增加23.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8%。

　?。ǘ? 收入決算情況說(shuō)明

　　我中心2016年收入合計(jì)2791.65萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2741.85萬(wàn)元、占收入的98.21%，其他收入49.80萬(wàn)元，占收入的1.79%；與上年相比收入增加96.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.6%，主要原因是財(cái)政撥款收入增加。

　?。ㄈ? 支出決算情況說(shuō)明

　　我中心2016年支出2832.98萬(wàn)元,其中：基本支出223.69萬(wàn)元,占支出的7.9%；項(xiàng)目支出2609.29萬(wàn)元，占支出的92.1%；與上年相比支出增加66.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.4%，主要原因是科學(xué)技術(shù)支出以及城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。

　?。ㄋ模? 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　我中心2016年財(cái)政撥款總收入2960.48萬(wàn)元，其中：年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余218.63萬(wàn)元,本年收入2741.85萬(wàn)元；總支出2960.48萬(wàn)元，其中：本年支出2783.8萬(wàn)元,年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余176.68萬(wàn)元；與上年相比財(cái)政撥款總收、支增加1311.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.56%，支出增長(zhǎng)主要原因是基建項(xiàng)目納入財(cái)政撥款，導(dǎo)致項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)增加，而其他收入減少。

　?。ㄎ澹? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　我中心2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2783.8萬(wàn)元,其中：基本支出223.69萬(wàn)元,占支出的8.39%；項(xiàng)目支出2560.12萬(wàn)元，占支出的91.61%。與上年相比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1353.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)94.67%，支出增長(zhǎng)主要原因是基建項(xiàng)目納入財(cái)政撥款，導(dǎo)致項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)增加，而其他收入減少。

　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為823.88萬(wàn)元，支出決算為2783.8萬(wàn)元，相比年初預(yù)算增加1959.92萬(wàn)元。決算數(shù)遠(yuǎn)大于年初預(yù)算的主要原因是2016年決算支出中的基建項(xiàng)目不納入年初預(yù)算范圍。

　　（六）? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　我中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 223.69萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)215.94萬(wàn)元，占財(cái)政撥款基本支出的96.53%；主要包括：基本工資25.07萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼76.07萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)9.4萬(wàn)元、績(jī)效工資16.86萬(wàn)元、其他工資福利支出40.37萬(wàn)元、退休費(fèi)14.06萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金7.2萬(wàn)元、住房公積金7.91萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼18.48萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)7.75萬(wàn)元，占財(cái)政撥款基本支出的3.47%。主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1.79萬(wàn)元、辦公費(fèi)1.2萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.32萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.51萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.88萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.78萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.13萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.45萬(wàn)元。

　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出比2015年度支出減少30.25萬(wàn)元，下降11.91%，支出減少的主要原因是在職在編人員車(chē)改補(bǔ)貼取消，其他交通費(fèi)用支出減少；以及單位人員調(diào)入調(diào)出形成的工資福利差。

　　（七）?? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　我中心2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出總額為0萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少1.14萬(wàn)元，同比上年支出持平，具體情況如下：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年支出持平，主要原因是沒(méi)有產(chǎn)生因公出國(guó)（境）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年支出持平，主要原因我中心根據(jù)區(qū)公務(wù)用車(chē)改革實(shí)施方案進(jìn)行車(chē)改，單位公務(wù)用車(chē)實(shí)際保有量為0輛；公務(wù)接待費(fèi)支出 0萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少1.14萬(wàn)元，與上年支出持平，主要原因是沒(méi)有產(chǎn)生公務(wù)接待支出。

　　（八）?? 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

　　我中心在2016年度內(nèi)沒(méi)有政府性基金收入與支出。

　?。ň牛┢渌匾马?xiàng)情況說(shuō)明

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。我中心 2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.75 萬(wàn)元，比 2015 年減少13.92萬(wàn)元，降低64.24%。主要原因是：因公車(chē)改革制度影響，在職在編人員的車(chē)改補(bǔ)貼取消，導(dǎo)致其他交通費(fèi)用支出減少17.94萬(wàn)元；此外，辦公設(shè)備購(gòu)置支出增加1.79萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加1.88萬(wàn)元。

　　2.政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。本部門(mén) 2016 年度政府采購(gòu)支出總額 322.96萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 29.04 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出293.92 萬(wàn)元。比年初預(yù)算增加82.97萬(wàn)元，主要原因是2016年下半年臨時(shí)增加市政務(wù)光纖修復(fù)服務(wù)項(xiàng)目的采購(gòu)。授予中小企業(yè)合同金額 322.96 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元。

　　3.2016 年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

　　2016年我中心沒(méi)有開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作?！　?

　　四、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”之外取得的收入。

　　3. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　4. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)。

　　6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

　　7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

　　9、科學(xué)技術(shù)支出：指科學(xué)技術(shù)方面的支出。包括科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、應(yīng)用研究、基礎(chǔ)研究、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、科技條件與服務(wù)、科學(xué)技術(shù)普及、開(kāi)展國(guó)際重大科技合作、重大專(zhuān)項(xiàng)、科技獎(jiǎng)勵(lì)等。

　　10、教育支出：指政府教育事務(wù)支出。包括教育管理事務(wù)、普通教育、職工教育、成人教育、廣播電視教育、特殊教育等。

　　11、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)上繳的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。