收            入

支            出

項  目

2018 年預算數(shù)

項  目

2018 年預算數(shù)

一、財政預算撥款

24,724.68

一般公共服務支出

0.80

一般公共預算撥款

24,724.68

組織事務

0.80

一般性經(jīng)費撥款

23,127.28

其他組織事務支出

0.80

財政專項資金撥款

公共安全支出

4.12

政府投資項目撥款

1,597.40

其他公共安全支出

4.12

政府性基金預算撥款

其他公共安全支出

4.12

財政專戶撥款

科學技術支出

24,884.01

二、事業(yè)收入

科學技術管理事務

665.33

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入

行政運行

385.06

四、其他收入

一般行政管理事務

280.27

技術研究與開發(fā)

21,376.69

其他技術研究與開發(fā)支出

21,376.69

科技條件與服務

970.48

其他科技條件與服務支出

970.48

科學技術普及

217.00

科普活動

217.00

科技交流與合作

51.50

其他科技交流與合作支出

51.50

其他科學技術支出

1,603.01

其他科學技術支出

1,603.01

社會保障和就業(yè)支出

110.22

行政事業(yè)單位離退休

110.22

歸口管理的行政單位離退休

44.52

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

46.92

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

18.77

資源勘探電力信息等支出

210.17

資源勘探開發(fā)

210.17

其他資源勘探業(yè)支出

210.17

住房保障支出

75.95

住房改革支出

75.95

住房公積金

45.93

購房補貼

30.02

其他支出

13.50

其他支出

13.50

其他支出

13.50

本年收入合計

24,724.68

本年支出合計

25,298.89

上級補助收入

對附屬單位補助支出

附屬單位上繳收入

上繳上級支出

用事業(yè)基金彌補收支差額

結轉(zhuǎn)下年

上年結余、結轉(zhuǎn)

574.21

收入總計

25,298.89

支出總計

25,298.89

預算單位

收入總計

本年收入

上級補助收入

上年結余、結轉(zhuǎn)

財政預算撥款

事業(yè)收入

其他收入

小計

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

財政專戶撥款

小計

一般性經(jīng)費撥款

財政專項資金撥款

政府投資項目撥款

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

25,298.89

24,724.68

24,724.68

23,127.28

1,597.40

574.21

預算單位

支出總計

基本支出

項目支出

其中

2018政府采購項目

虛擬指標采購項目

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

25,298.89

571.23

24,727.66

964.60

3,639.60

預算單位

總計

財政預算撥款

事業(yè)收入

其他收入

上級補助收入

上年結余、結轉(zhuǎn)

小計

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

財政專戶撥款

小計

一般性經(jīng)費撥款

財政專項資金撥款

政府投資項目撥款

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

24,727.66

24,153.45

24,153.45

22,556.05

1,597.40

574.21

一般性項目

23,106.91

22,556.05

22,556.05

22,556.05

550.86

一般行政管理事務

231.07

231.07

231.07

231.07

信息化技術支撐與運維

696.48

696.48

696.48

696.48

創(chuàng)新驅(qū)動與產(chǎn)業(yè)服務

21,310.00

21,310.00

21,310.00

21,310.00

科普活動

217.00

217.00

217.00

217.00

科技交流與合作

51.50

51.50

51.50

51.50

預算準備金

50.00

50.00

50.00

50.00

上年結轉(zhuǎn)

550.86

550.86

政府投資項目

1,620.75

1,597.40

1,597.40

1,597.40

23.36

基本建設支出

1,597.40

1,597.40

1,597.40

1,597.40

基本建設支出項目結轉(zhuǎn)

23.36

23.36

預算單位

總計

財政預算撥款

事業(yè)收入

其他收入

上級補助收入

上年結余、結轉(zhuǎn)

小計

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

財政專戶撥款

小計

一般性經(jīng)費撥款

財政專項資金撥款

政府投資項目撥款

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

571.23

571.23

571.23

571.23

工資福利支出

490.66

490.66

490.66

490.66

基本工資

53.60

53.60

53.60

53.60

津貼補貼

247.42

247.42

247.42

247.42

獎金

43.89

43.89

43.89

43.89

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

46.92

46.92

46.92

46.92

職業(yè)年金繳費

18.77

18.77

18.77

18.77

職工基本醫(yī)療保險繳費

11.23

11.23

11.23

11.23

住房公積金

45.93

45.93

45.93

45.93

其他工資福利支出

22.90

22.90

22.90

22.90

商品和服務支出

36.05

36.05

36.05

36.05

辦公費

2.85

2.85

2.85

2.85

郵電費

2.57

2.57

2.57

2.57

差旅費

3.56

3.56

3.56

3.56

維修(護)費

4.25

4.25

4.25

4.25

會議費

2.70

2.70

2.70

2.70

培訓費

1.85

1.85

1.85

1.85

公務接待費

0.36

0.36

0.36

0.36

工會經(jīng)費

3.36

3.36

3.36

3.36

福利費

2.10

2.10

2.10

2.10

其他交通費用

10.60

10.60

10.60

10.60

辦公設備購置

1.85

1.85

1.85

1.85

對個人和家庭的補助

44.52

44.52

44.52

44.52

退休費

44.52

44.52

44.52

44.52

收            入

支            出

項  目

2018 年預算數(shù)

項  目

2018 年預算數(shù)

一、一般公共預算撥款

24,724.68

一般公共服務支出

0.80

一般性經(jīng)費撥款

23,127.28

組織事務

0.80

財政專項資金撥款

其他組織事務支出

0.80

政府投資項目撥款

1,597.40

公共安全支出

4.12

二、政府性基金預算撥款

其他公共安全支出

4.12

三、財政專戶撥款

其他公共安全支出

4.12

科學技術支出

24,884.01

科學技術管理事務

665.33

行政運行

385.06

一般行政管理事務

280.27

技術研究與開發(fā)

21,376.69

其他技術研究與開發(fā)支出

21,376.69

科技條件與服務

970.48

其他科技條件與服務支出

970.48

科學技術普及

217.00

科普活動

217.00

科技交流與合作

51.50

其他科技交流與合作支出

51.50

其他科學技術支出

1,603.01

其他科學技術支出

1,603.01

社會保障和就業(yè)支出

110.22

行政事業(yè)單位離退休

110.22

歸口管理的行政單位離退休

44.52

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

46.92

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

18.77

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.12

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.12

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.12

資源勘探電力信息等支出

210.17

資源勘探開發(fā)

210.17

其他資源勘探業(yè)支出

210.17

住房保障支出

75.95

住房改革支出

75.95

住房公積金

45.93

購房補貼

30.02

其他支出

13.50

其他支出

13.50

其他支出

13.50

本年收入合計

24,724.68

本年支出合計

25,298.89

上年結余、結轉(zhuǎn)

574.21

結轉(zhuǎn)下年

收    入    總    計

25,298.89

支    出    總    計

25,298.89

預算單位

科目編碼

科目名稱

支出總計

基本支出

項目支出

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

24,724.68

571.23

24,153.45

201

一般公共服務支出

0.80

0.80

20132

組織事務

0.80

0.80

2013299

其他組織事務支出

0.80

0.80

206

科學技術支出

24,537.71

385.06

24,152.65

20601

科學技術管理事務

665.33

385.06

280.27

2060101

行政運行

385.06

385.06

2060102

一般行政管理事務

280.27

280.27

20604

技術研究與開發(fā)

21,036.00

21,036.00

2060499

其他技術研究與開發(fā)支出

21,036.00

21,036.00

20605

科技條件與服務

970.48

970.48

2060599

其他科技條件與服務支出

970.48

970.48

20607

科學技術普及

217.00

217.00

2060702

科普活動

217.00

217.00

20608

科技交流與合作

51.50

51.50

2060899

其他科技交流與合作支出

51.50

51.50

20699

其他科學技術支出

1,597.40

1,597.40

2069999

其他科學技術支出

1,597.40

1,597.40

208

社會保障和就業(yè)支出

110.22

110.22

20805

行政事業(yè)單位離退休

110.22

110.22

2080501

歸口管理的行政單位離退休

44.52

44.52

2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

46.92

46.92

2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

18.77

18.77

221

住房保障支出

75.95

75.95

22102

住房改革支出

75.95

75.95

2210201

住房公積金

45.93

45.93

2210203

購房補貼

30.02

30.02

預算單位

科目編碼

科目名稱

支出總計

基本支出

項目支出

0

0

0

預算單位

科目編碼

科目名稱

支出總計

基本支出

項目支出

0

0

0

預算單位

科目編碼

科目名稱

項目名稱

項目金額

0

采購項目

采購品目

服務年限

實際指標

虛擬指標

需求時間

備注

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金（節(jié)能減排經(jīng)費）

預算金額在50萬元以上（含50萬元）的其他服務

3

100.00

300.00

往年采購

2017年09月招標，合同期限3年，延續(xù)合同

大梧桐新興產(chǎn)業(yè)帶工作經(jīng)費

預算金額在50萬元以上（含50萬元）的其他服務

3

291.00

1,500.00

往年采購

2017年07月招標，合同期限3年，延續(xù)合同

無線城市經(jīng)費

預算金額在50萬元以上（含50萬元）的其他服務

3

220.00

660.00

往年采購

2016年06月招標，合同期限3年，延續(xù)合同

無線城市經(jīng)費

預算金額在50萬元以上（含50萬元）的租賃（含設備、車輛租賃項目）

2

98.00

294.00

往年采購

2017年06月招標，合同期限2年，延續(xù)合同

無線城市經(jīng)費

預算金額在50萬元以上（含50萬元）的租賃（含設備、車輛租賃項目）

1

39.60

237.60

往年采購

服務期1年

羅湖區(qū)電子防控二類監(jiān)控點項目取電工程維護經(jīng)費

預算金額在50萬元以上（含50萬元）的系統(tǒng)設備和技術項目后續(xù)經(jīng)常性維修維護服務

3

151.00

453.00

往年采購

2017年05月招標，合同期限3年，延續(xù)合同

wifi項目運維服務、管理經(jīng)費

預算金額在50萬元以上（含50萬元）的其他服務

3

65.00

195.00

往年采購

2016年09月招標，合同期限3年，延續(xù)合同

預算單位

年度

“三公”經(jīng)費財政撥款預算總額

因公出國(境)費

公務接待費

公務用車購置及運行維護費

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

2017

14.49

11.34

3.15

3.15

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

2018

14.01

10.86

3.15

3.15

實施單位

項目名稱

預算金額

預算執(zhí)行時間

合計

一般公共預算撥款

其他資金

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

科協(xié)科普經(jīng)費

202.00

202.00

2018.01.01-2018.12.31

項目名稱

科協(xié)科普經(jīng)費

項目類別

常規(guī)

項目主管部門

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

項目實施單位

羅湖區(qū)科技創(chuàng)新局

項目周期

1年

項目屬性

延續(xù)項目

預算金額

202.00

其中：財政撥款

202.00

其它資金

中期目標
總體描述

科協(xié)科普項目支出中期目標：定期做好科普掛圖設計與更換，保障轄區(qū)內(nèi)科普畫廊的清潔和日常維護；創(chuàng)建2個科普示范社區(qū)，新增2個10米以上的科普畫廊；組織開展青少年創(chuàng)新大賽和青少年科技夏令營活動，開展全國科技活動周、科普日活動，組織科普知識進社區(qū)、進機關、進校園、進企業(yè)等項目的開展；通過財政資金的投入，進一步促進全民科學素質(zhì)的提高，在全社會形成愛科學、用科學、崇尚科學的良好氛圍。

年度目標
總體描述

科協(xié)科普項目支出年度目標：完成四期科普畫廊設計制作，完成第六屆青少年創(chuàng)新大賽，組織好全國科技活動周，全國科普日等活動；開展科普進社區(qū)、進機關、進校園、進企業(yè)等項目不少于100場的活動，組織青少年開展科技夏令營活動。通過財政資金的投入，進一步促進全民科學素質(zhì)的提高，在全社會形成愛科學、用科學、崇尚科學的良好氛圍。

績效內(nèi)容

績效指標

目標內(nèi)容

投入目標

測算依據(jù)

維護費：根據(jù)市場詢價，18處畫廊翻新需要費用預計19萬元；新增2個科普畫廊，費用預計50萬元；

　　委托業(yè)務費：科普掛圖4期制作根據(jù)市場價約需25萬元，科技創(chuàng)新大賽舉辦預計需40萬元，科技活動周、科技工作者日3場活動舉辦約需16萬元，全國科普日3-4場活動約需10萬元，其他科普活動20場約需29萬元。劃轉(zhuǎn)給青少年活動中心8萬元；

　　差旅費：組織青少年參加全國和省市科技活動，根據(jù)以往組織經(jīng)驗，預計差旅費用5萬元。

資金支出進度

第一季度支出約5萬，第二季度支出約70萬，第三季度支出約60萬，第四季度支出約67萬，合計202萬元。

產(chǎn)出目標

數(shù)量目標

完成四期科普畫廊設計制作，全年開展全國科技活動周活動。全國科普日活動。進社區(qū)、進校園活動不少于100場次。

質(zhì)量目標

所有科普掛圖達到95%以上的達標率，活動達到預期目標。

工作時效

科普掛圖按季度完成，科普活動按年度計劃分期分批組織開展。

效益目標

科普畫廊的建設，科普掛圖的及時更新，極大地豐富了社區(qū)群眾的科學知識學習，科學技術的掌握，受到社區(qū)群眾的一致好評；搭建高質(zhì)量的科普平臺，倡導科學思想、科學精神、科學方法，讓科學科普工作跟上時代前進的步伐，開展科學技術知識的普及，讓它惠及社會的各個階層；對于所開展的青少年創(chuàng)新大賽、夏令營等活動，目的是引發(fā)青少年對先進科學知識和科學技術的求知欲望，探索青少年科技教育的新路子，為科技振興提供后備人才，促進民族偉大復興做出新的貢獻。